深圳职业技术学院建设工程项目审计监督工作负面清单

项目前期准备阶段

立项

1．不参与项目立项决策。

2．不参与项目建议书、可行性研究报告、概算编制、预算编制及前置审核等工作。

3．不参与项目审批、核准、备案等工作环节。

招标采购

4．不参与招标文件的编制及前置审核。

5．不参与招标资格预审。

6．不参与评标、开标现场监督。

7．不参与中标结果的确认。

8. 不参与各类材料设备的规格、品牌和供应商的选择及价格的确认或前置审核。

合同或协议的签订

9．不参与竞争性谈判及其他商务谈判。

10．不参与合同或协议的起草及前置审核。

项目实施阶段

变更及索赔

11．不参与各类变更、索赔等事项的确认及前置审核。  

工程签证

12．不参与施工方案调整、现场签证和隐蔽工程量等事项的确认及前置审核。

工程计量计价

13．不参与工程计量计价的前置审核。

项目竣工交付阶段

工程结算

14．不参与竣工验收及各类单项工程验收签字。15．不参与项目竣工结算前置审核,不对未经建设单位确认的工程结算进行审计。

工程财务

16．不参与资金拨付的前置审核环节。

竣工决算

17．不参与项目竣工决算编制。

项目全过程

18．不参与各类与纪检、监察、审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行监督的议事协调机构或工作。

19.不参加项目决策、管理、咨询、评审等会议，发表意见并签署会议纪要。